FI Modülünde Satıcı Faturasının Girilmesi (FB60)

FB60'ı kullanarak SAP'da bir satıcı faturası oluşturmak için, belge başlık ayrıntılarını (örn., kayıt tarihi) belirtmeniz ve belg...

FB60'ı kullanarak SAP'da bir satıcı faturası oluşturmak için, belge başlık ayrıntılarını (örn., kayıt tarihi) belirtmeniz ve belge bakiyesini sıfıra eşitleyen satıcı dışında en az bir satır kalemini girmeniz gerekir. Satıcı faturası girmek nispeten basit bir işlemdir. Satıcı numarası, doğru muhasebe hesap numaraları ve satır kalemi bilgileriyle, satıcı faturasını kolaylıkla girebilir ve kaydedebilirsiniz.

Satıcı faturası girmek için; Mali işler - Mali muhasebe - Satıcılar - Kayıt - Fatura (FB60) menü yolu izlenir.

FB60 İşlemi Menü Yolu

Satıcı faturası girişi ekranı açılır. Başlık bilgilerinde varsayılan değerlerle doldurulmuş alanlar, sistem yapılandırmanıza ve düzenleme seçeneklerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki örnekte, fatura tarihi, kayıt tarihi, belge türü, para birimi ve şirket kodu alanlarına varsayılan değerler gelirken; buna karşılık satıcı, referans ve tutar alanlarına değerler elle girilmiştir.

Referans alanına genellikle tedarikçinin fatura numarası girilir. Fatura tarihi alanı için özel bir açıklama gereklidir. Fatura tarihi, vade tarihi hesaplamasının başlangıç tarihidir. Başka bir deyişle, ödeme süresi net 30 gün ise, süre, kayıt tarihi alanında değil fatura tarihi alanındaki tarihe göre başlar.

FB60 İşlemi Giriş Ekranı

Başlık ayrıntılarını girdikten sonraki adım, en az bir satır kalemi girmektir. Burada, satır kaleminde bir gider hesabına borç kaydı girilir. Bir gider kalemi için, en az bir ana hesap, borç/alacak göstergesi, tutar ve bir masraf taşıyıcı (cost object) girmeniz gerekir. Burada, masraf taşıycı olarak bir masraf yeri (cost center) girdik. İş gereksinimlerinize göre masraf taşıyıcı olarak iç sipariş veya PYP öğesi de seçebilirsiniz. Ek olarak, SAP sisteminizin uyarlamasına ve alan durumu ayarlarınıza bağlı olarak ilave alanlar girmeniz gerekebilir.

FB60 İşlemi Satır Kalemleri

Belgenin satır kalemlerini girdikten sonra, giriş ekranının üst orta kısmındaki Simüle et düğmesine tıklayın. Bu işlem, belgenin düzgün şekilde kaydedilip kaydedilmeyeceğni belirlemek için satıcı fatura kaydı mantığının simülasyonunu başlatır. Simülasyon başarısız olursa bir hata mesajı görüntülenir. Başarılı olursa, belgeye genel bakış ekranı açılır.

FB60 İşlemi Belgeye Genel Bakış Ekranı

Simülasyon tamamlandıktan sonra, satıcı faturasını kaydetmek için ekranın sol üst köşesindeki komut alanının sağındaki Kaydet simgesini  tıklayın. Yeni oluşturulan belge numarasını bildiren bir mesaj görünecektir.

Aşağıdaki örnekte, FB60 işleminin nasıl yürütüleceği 6 adımda gösterilmiştir:

• [tab]
• 1



FB60 İşlemi Menü Yolu

•  2



Satıcının Arama Dizilimi İle Aranması

•  3



İlgili Satıcının Seçilmesi

•  4



Satıcı Faturası Giriş Ekranı

•  5



Satıcı Faturası Simülasyonu

•  6



Belge Kaydedildi Mesajı