Satıcı Faturalarının Genel Kayıtla Girilmesi (F-43)

F-43 işleminin kullanımı FB01 işlemindeki adımlarla aynı olduğundan, daha fazla ayrıntı için Muhasebe Belgesini Genel Kayıt Ekranında...

F-43 işleminin kullanımı FB01 işlemindeki adımlarla aynı olduğundan, daha fazla ayrıntı için Muhasebe Belgesini Genel Kayıt Ekranında Girme konusuna bakabilirsiniz. Bu bölüm, bir satıcı faturasını doğrudan Finansal Muhasebe modülünden kaydetmek için F-43 işleminin kullanımını ve F-43'e özel işlem adımlarını kapsamaktadır.

Başlık bilgisi verilerinde belge türü önem taşır; satıcı faturaları genellikle yalnızca bu tür işlemlere ayrılmış belirli belge türleriyle kaydedilir (KR-Satıcı Faturası). Müşteri faturalarının aksine, kayıt ve belge tarihleri genellikle aynı değildir; belge tarihi, fatura çıktısında yazılı olan tarihe karşılık gelirken, kayıt tarihi faturanın teslim alındığı tarihe karşılık gelir. Aynı satıcı faturanın iki kez kaydedilmesini engellemek için, satıcı ana verilerinde ödeme işlemleri muhasebe sekmesinde çift fatura kontrolü göstergesini (LFB1-REPRF) işaretleyin. Bu gösterge işaretli ise; sistem aşağıdaki bilgilerin eşleştiğini tespit ederse bir mesaj gösterir:

Referans numarası alanı doldurulursa (bu alana satıcı tarafından basılmış fatura numarası girilir):

Şirket kodu
Satıcı
Para birimi
Belge tarihi
Referans numarası

Referans numarası alanı doldurulmamışsa:

Şirket kodu
Satıcı
Para birimi
Belge tarihi
Belge para birimindeki tutar

Başlık bilgileri girildikten sonra satıcı, maliyet ve vergi bilgilerini içeren satır kalemlerini belirtebilirsiniz. Genel olarak, ilk satır satıcı satırıdır. Ardından F-22 işlemi için kullanılan adımları izleyin.